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宜章縣接待處2018年度專項資金績效自評報告
发布时间:2019-09-05 17:41來源:宜章縣接待處作者:點擊量:【字體:

爲確實做好2018年度專項資金績效自評工作提高财政資金使用效益,根据《宜章县财政局关于开展县级財政資金績效自评和績效监控工作的通知》(宜财績字[2019]59號)文件精神,結合實際我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,並根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

一、專項概況

2018年我單位狠抓重點工作,較好的完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要是上級領導接待專項經費

這個項目爲持續性、常年性項目,資金來源爲年初財政預算或年中財政預算追加。通過這些專項工作的開展,接待上級領導

 

二、專項資金使用及管理情況

     我單位項目支出年初預算爲182.00萬元,其中:上級領導接待專項經費182.00萬元。

     2018年我單位項目支出決算爲26.12萬元,主要用于全縣公務接待支出費用。

項目所有開支均按照我單位財務管理制度執行,資金的使用嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

 

三、專項組織實施情況

我單位1個專項工作已于2018年完成,完成了年度績效目标。所有項目的日常管理工作均按照我單位相关管理制度执行,建立了工作有計划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

 

四、專項績效情況分析

我單位20181個專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目産出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到96分。

1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好

3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

5、項目産出(28分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率98%、成本節約率98%

6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益、生態效益都較好,社會公衆的滿意度及可持續影響力也較好。

 

五、基本經驗及主要做法

做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

 

六、意見及建議

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

 

 

 

宜章縣接待處

           2019725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宜章縣接待處

縣級財政專項資金績效評價共性指標表

一級

二級

三級

指標

指標解释

指標说明

指標

指標

投入

20分)

項目

立項

12分)

項目立項规范性

項目的申请、设立過程是否符合相关要求,用以反映和考核項目立項的规范情况。

評價要點:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

項目是否按照规定的程序申请设立;

所提交的文件、材料是否符合相關要求;

事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。

績效目標合理性

項目所设定的績效目标是否依據充分,是否符合客观实际,用以反映和考核項目績效目标与項目实施的相符情况。

評價要點:

是否符合國家相關法律法規,國民經濟發展規劃和黨委政府決策;

是否与項目实施單位或委托單位职责密切相关;

項目是否为促进事业发展所必需;

項目顸期産出效益和效果是否符合正常的业績水平。

績效指標明确性

依據績效目标设定的績效指標是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核項目績效目标的明细化情况。

評價要點:

是否将項目績效目标细化分解为具体的績效指標;

是否通过清晰、可衡量的指標值予以体现;

是否与項目年度任务教或計划数相对应;

是否与预期确定的項目投资额或資金量相匹配。

資金

落實

8分)

資金到位率

实际到位資金与計划投入資金的比率,用以反映和考核資金落實情况对項目实施的总体保障程度。

資金到位率=(实际到位資金/計划投入資金)×100%

 

 

 

 

8

实际到位資金:一定时期(本年度或項目期)内实际落實到具体項目的資金。

計划投入資金:一定时期(本年度或項目期)内計划投入到具体項目的資金。

到位及時率

及时到位資金与应到位資金的比率,用以反映和考核項目資金落實的及时性程度。

到位及時率=(及时到位資金/应到位資金)×100%

及时到位資金:截至规定时点实际落實到具体項目的資金。

应到位資金:按照合同或項目进度要求截至规定时点应落實到具体項目的資金。

過程

30分)

業務

管理

10分)

管理制度健全性

項目实施單位的業務管理制度是否健全,用以反映和考核業務管理制度对項目顺利实施的保障情况。

評價要點:

 

 

 

 

 

9

是否已制定或具有相应的業務管理制度;

業務管理制度是否合法、合规、完整。

制度執行有效性

項目实施是否符合相关業務管理规定,用以反映和考核業務管理制度的有效执行情况。

評價要點:

是否遵守相关法律法规和業務管理规定;

項目调整及支出调整手续是否完备;

項目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

項目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落實到位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過程

30分)

 

業務

管理

10分)

項目质量可控性

項目实施單位是否为达到項目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目实施單位对項目质量的控制情况。

評價要點:

      是否已制定或其有相应的項目质量要求或标准;

      是否采取了相应的項目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

 

財務

管理

20分)

管理制度健全性

項目实施單位的財務制度是否健全,用以反映和考核財務管理制度对資金规范安全运行的保障情况。

評價要點:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20

是否已制定或具有相应的項目資金管理办法;

項目資金管理办法是否符合相关財務会計制度的规定。

資金使用合规性

項目資金使用是否符合相关的財務管理制度规定,用以反映和考核項目資金的规范运行情况。

評價要點:

是否符合国家财经法规和財務管理以及有关专项資金管理办法的规定;

資金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

項目的重大开支是否经过评估认证;

是否符合項目预算批复或合同规定的用途;

是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

財務监控有效性

項目实施單位是否为保障資金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核項目实施單位对資金运行的控制情况。

評價要點:

是否已制定或具有相應的監控機制;

是否采取了相应的財務检查等必要的监控措施或手段。

産出

30分)

項目

産出

30分)

實際完成率

項目实施的实际産出数与計划産出数的比率,用以反映和考核項目産出数量目标的实现程度。

實際完成率=(实际産出数/計划産出数)×100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28

实际産出数:一定时期(本年度或項目期)内項目实际産出的产品或提供的服务数。

計划産出数:項目績效目标确定的在一定时期(本年度或項目期)内計划産出的产品或提供的服务数量。

完成及時率

項目实际提前完成时间与計劃完成時間的比率,用以反映和考核項目産出时效目标的实现程度

完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間)/計劃完成時間] ×100%

实际完成时间:項目实施單位完成该項目实际所耗用的时间。

計劃完成時間:按照項目实施計划或相关规定完成该項目所需的时间。

質量達標率

項目完成的质量达标産出数与实际産出数的比率,用以反映和考核項目産出质量目标的实现程度。

質量達標率=(质量达标産出数/实际産出数)/100%

质量达标産出数:一定时期(本年度或項目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指項目实施單位设立績效目标时依據計划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的績效指標值。

成本節約率

完成項目計划工作目标的实际节约成本与計劃成本的比率,用以反映和考核項目的成本节约程度。

成本節約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%

實際成本:項目实施單位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

計劃成本:項目实施單位为完成工作目标計划安排的支出,一般以項目预算为参考。

效果

20分)

項目

效益

20分)

經濟效益

項目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指標为设置項目支出效评价指標时必须考虑的共性要素,可根据項目实际并结合績效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指標。

 

 

 

 

 

19

社會效益

項目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生態效益

項目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持續影響

項目后续运行及成效发挥的可持續影響情况。

社會公衆或服務對象滿意度

社会公众或服务对象对項目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该項目实施而受到影响的部门(單位)、群體或個人。一般采取社會調查的方式。

 

 

 

 

      

96

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