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宜章縣接待處2018年度部門整體支出績效自評報告
发布时间:2019-09-05 17:35來源:宜章縣接待處作者:點擊量:【字體:

爲確實做好2018年度部門整體支出績效自評工作提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于开展县级財政資金績效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字[2019]59號)文件精神,結合實際我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關賬目,收集整理支出相關資料,並根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

一、部門基本情況

(一)機構、人員構成

 本單位成立于1989年,單位性質爲事業單位,按照規定執行《事業單位會計制度》。本單位內設1個股室,經機構編制管理部門核定編制人數4人,截止20181231日職工人數5人。

(二)單位主要職責

1.代表縣委、縣人大、縣政府、縣政協接待中央、省、市有關領導。

2.負責完成縣委、縣政府領導指定的外出接待任務。

3.對承擔住宿接待任務的縣委招待所、縣政府招待所進行業務指導和協調管理。

4.利用接待工作機會和條件積極宣傳、介紹宜章,努力提高宜章的知名度,促進宜章的招商引資,經濟發展。

5.完成縣委、縣政府指定的政治經濟交流中的重要客人和來宜參觀訪問的各級領導,以及各縣(市、區)來宜走訪的副縣級以上領導幹部的接待任務。

(三)整體支出情況

我單位2018年總支出爲102.55萬元,其中基本支出76.42萬元、項目支出26.12萬元。

基本支出76.42萬元,其中:工资福利支出50.46萬元、商品和服務支出16.81萬元、對個人和家庭的補助6.09萬元、其他資本性支出3.06萬元。

項目支出26.12萬元,主要用于全縣公務接待支出。

(四)部門內部控制及厲行節約制度建設情況

1. 加强内部控制。我單位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,2018年我們修改完善了相關財務管理的制度、規定,成立了財務監督小組,加強內部控制和監督。對各項資金的管理、經費收支審批等均作了明確規定,正確組織資金的籌集、調度和使用,債權債務及時結算、結清。各項經費支出實行限額把關、一支筆審批制度。嚴格執行上級關于“一把手不直接分管財務”的規定,安排一名副主任分管財務並一支筆簽批財務單據。開支金額在一萬元以下的由分管財務的領導直接把關簽批;開支金額在三萬元以下、一萬元以上的需出示專題報告,經單位主要領導把關在報告上簽署意見後,再履行“一單五簽”的程序;非日常開支在三萬元以上的,專題報告需經會議研究通過。分管財務的領導經手的費用開支,由主要領導簽批。

2. 強化制度執行。切實做好厲行節約工作,全面落實各項管理制度要求,努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序,加強對公務用車的管理,實行限額把關、一支筆審批制度,做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬,會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標准執行。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序,“三公”經費較好地控制在預算範圍之內。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)2018年度預算基本情況

2018年收入預算爲241.71萬元,其中:财政拨款收入241.71萬元,占100.00%;納入預算管理非稅收入0.00萬元,占0.00%。支出預算中,基本支出58.51萬元占24.21%,項目支出183.20萬元占75.79%,其他支出0.00萬元占0.00%

(二)2018年度收支決算情況

1. 2018年度收入決算情況

2018年度總收入102.55萬元,其中:财政拨款收入102.55萬元,占100%

22018年度支出決算情況

2018年度總支出102.55萬元,其中基本支出76.42萬元占总支出比例74.52%、項目支出26.12萬元占总支出比例25.47%

基本支出76.42萬元,其中:工资福利支出50.46萬元占基本支出比例66.03%、商品和服務支出16.81萬元占基本支出比例22.00%、對個人和家庭的補助支出6.09萬元占基本支出比例7.97%其他資本性支出3.06萬元占基本支出比例4.00%

項目支出26.12萬元,主要用于全縣公務接待支出。

(三)基本支出使用管理情況

基本支出用于爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費和公用經費2018年度本單位人員經費56.55萬元占基本支出比例74.00%、較年初預算基本一致;公用經費支出19.87萬元占基本支出比例26.00%本年度基本支出與調整後的預算基本一致。

(四)項目支出使用管理情况

項目支出26.12萬元,主要用于全县公务接待支出,较预算及上一年度下降较多的原因是单位合并。

(五)“三公”經費使用管理情況

1. 2018年“三公”經費預算情況

本單位2018年“三公”經費預算(控制數)金額爲182.00萬元,其中公務接待費182.00萬元,公車運行維護費0萬元。

2.“三公”經費預算執行情況

2018年度“三公”經費支出決算爲26.12萬元,完成预算的14.35%,其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元(因公出国组团0次,因公出國0人次),完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算爲0.00萬元(公务用车购置0台,保有量0台),完成預算的0.00%;公務接待費支出決算爲39.44萬元(国内公务接待2630批,共計3752人;國外公務接待0批,共計0人),完成預算的14.35%

3.“三公”经费与上年对比情况(单位:萬元)

費用項目

2017

決算數

2018

決算數

增減情況(2018-2016

公務接待費

39.44

26.12

-13.32

公車運行維護費

 

 

 

因公出國費用

 

 

 

公務車購置費

 

 

 

合計

39.44

26.12

-13.32

從上表反映,本年“三公”經費較上年有幅度下降,下降金額爲13.32萬元,下降33.77%。主要因爲:嚴格執行黨中央八項規定和六項禁令,從嚴控制支出,壓縮開支、厲行節約。

三、縣本級其他財政性資金實施情況

我單位无县级其他财政性资金支出。

四、資産管理情況

我們修定了資産管理制度,對單位公共財産物資實行統一管理、統一調配,並按使用人建立了資産實物管理台賬,實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資産統一采購、多人經辦,每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃,實行多人經辦、“貨比三家”,並按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財産物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資産實物及時進行會計核算。

2018年底資産共計18.70萬元,其中固定资产13.22萬元、流动资产5.48萬元。

五、部門整體支出績效情況

2018年,我單位积极履職,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通過加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指標体系,我單位2018年度評價得分爲90分。部門整體支出績效情況如下:

1. 預算配置控制較好得8分。其中:在職人員控制率:在職5/編制4*100%=125%,超110%本不應得分,但考慮到實際情況,超編人員不是單位主觀原因造成,暫記3分;“三公”經費預算數沒變動,變動率等于0,得5分。

2. 預算執行比較到位得20分。

1)預算完成率=(上年結轉0萬元+年初預算數241.71萬元+本年追加預算0萬元-年末結余0萬元)/(上年結轉0萬元+年初預算數241.71萬元+本年追加預算0萬元)*100%=100%,得5分。

2)預算控制率=(本年追加預算0萬元/年初預算數241.71萬元)*100%=0%,得5分,

3)本年沒有新建樓堂館所按滿分計得10分。

3. 預算管理較理想,制度執行總體較爲有效,但仍需進一步強化。得32分。

1)公用經費控制率=(实际支出公用經費总额19.87萬元/预算安排公用經費总额8.65萬元)*100%=229.71%,超出108%0分;

2)“三公”經費總體控制較好,較本年預算和上年決算支出數有較大幅度下降,“三公”經費控制率=(“三公經費”實際支出數26.12萬元/“三公經費”預算安排數182.00萬元)*100%=14.35%,計滿分7分。

3)政府采購執行率=(實際政府采購金額与政府采购预算金额 一致)*100%=100%,得6分。

4)管理制度健全性得8分:有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度,2分;有本部門厲行節約制度,2分;相關管理制度合法、合規、完整,2分;相關管理制度得到有效執行,並有考核制度,2分。

5)資金使用合規性得6分:本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;項目支出按规定经過评估论证;支出符合部門預算批複的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6)预决算信息公開性得5分:一是按規定在縣政府門戶網站公開信息;二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、准確。

4.職責履行得8分:2018年我單位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履職效益得22分。

1)經濟效益、社會效益得10分:我單位的各方面工作都得到社會大众的肯定和好评。

2)行政效能得6分:我單位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。

3)社會公衆或服務對象滿意度得6分:在年度績效考核中成績優異。

六、 存在的问题

1预算編制工作有待细化。预算編制不够明确和细化,预算編制的合理性需要提高,預算執行力度还要进一步加强。

2因单位全额編制少导致经费不足:绩效工资和日常公用經費不足、与实际支出相差不足。

3、公用經費和三公經費控制有一定难度,基本为刚性支出。

七、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

1、细化预算編制工作,认真做好预算的編制。进一步加强单位内部机构各股室的預算管理意识,严格按照预算編制的相关制度和要求进行预算編制;全面編制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的費用項目,进一步提高预算編制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算編制的审核和预算控制指標的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的費用項目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格編制政府采购年初預算和計划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤沼嬩他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規範部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

宜章縣接待處

           2019725

宜章縣接待處

部門整體支出績效評價指標表

 

一級指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

評價標准

指標说明

得分

投入

10

預算配置

10

在職人員控制率

5

100%为标准。在職人員控制率100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完爲止。

在職人員控制率=(在職人員數/編制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算編制口径为准。
編制数:机构編制部门核定批复的部门(单位)的人员編制数。

3

三公經費變動率

5

三公經費變動率0,8分;三公經費0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完爲止。

三公經費變動率=[(本年度三公經費預算數-上年度三公經費預算數)/上年度三公經費預算數]×100%

5

60

預算執行

20

預算完成率

5

100%計满分,每低于5%2分,扣完爲止。

預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%

5

預算控制率

5

預算控制率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%

5

新建樓堂館所面積控制率

5

100%以下(含)計满分,每超出5%2分,扣完爲止。没有楼堂馆所项目的部门按满分計算。

樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批准建設面積×100%
该指標以2016年完工的新建樓堂館所爲評價內容。

5

新建樓堂館所投資概算控制率

5

100%以下(含)計满分,每超出5%2分,扣完爲止。

楼堂馆所投资預算控制率=實際投資金額/批准投資金額×100%
该指標以2016年完工的新建樓堂館所爲評價內容。

5

預算管理

40

公用經費控制率

8

100%以下(含)計满分,每超出1%1分,扣完爲止。

公用經費控制率=(实际支出公用經費总额/预算安排公用經費总额)×100%
公用經費支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

0

三公經費控制率

7

100%以下(含)計满分,每超出1%1分,扣完爲止。

三公經費控制率-三公經費實際支出數/“三公經費預算安排數)×100%

7

政府采購執行率

6

100%計满分,每超過(降低)5%2分。扣完爲止。

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采购預算數)×100%

6

60

預算管理

40

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会計核算制度等管理制度,2分;
有本部門厲行節約制度,2分;
相關管理制度合法、合規、完整,2分;相關管理制度得到有效執行,2分。

 

8

資金使用合規性

6

支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;項目支出按规定经過评估论证;支出符合部門預算批複的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完爲止。

 

6

预决算信息公開性

5

按規定內容公開預決算信息,1分;按規定時限公開預決算信息,1分;基础数据信息和会計信息资料真实,1分;基础数据信息和会計信息资料完整,1分;基礎數據信息和彙集信息資料准確,1分。

預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

5

産出及效率

30

職責履行

8

重點工作實際完成率

8

根據績效辦2016年對各部門爲民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。
該項得分=(績效辦對應部分考核得分/350*8

 

8

履職 效益

10

經濟

效益

10

此两项指標为设置部门整体支出绩效评价指標时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指標。

10

社會

效益

12

行政

效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

根據部門自評材料評定。

6

社會公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上計6分;
80%
(含)-90%,計4分;
70%
(含)-80%,計2分;
低于70%0分。

社會公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社會调查的方式。

6

 

 

 

 

 

 

 

      

90

 

 


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